平昌縣人民醫院建于1950年4月，是平昌縣規模較大、學科設置齊全、技術力量雄厚，集醫療、急診急救、分級診療、預防保健康復、教學科研于一體的綜合性國家三級甲等醫院，主要承擔了全縣108余萬人口的常見病、多發病診療及急危重癥搶救與疑難病轉診、全縣鄉鎮衛生院業務培訓與技術指導、傳染病防控、公共衛生服務、自然災害和突發事件緊急醫療救援等職責任務。
  
  醫院分為本部院區和信義院區，共占地38050平方米（其中信義院區14511平方米，于2016年3月開始啟用，2016年9月28日全面啟用）。醫院實行黨委領導下的院長負責制和院部科三級管理，科室設置較齊全、結構合理，一級診療科目25個，設置60個科室或部門，其中行政職能后勤科室22個，醫療業務建制科室38個，其中在建四川省縣級醫院重點?？?個，市級重點?？?個。設編制病床850張，實際開放床位1471張；全院現有在崗職工1073人（不包含物業、運輸、保安），其中專業技術人員970人，高級職稱人員128人。

  
  醫院近年來發展較快，但隨著國家醫改政策的深入推進，醫保費用控制、藥品零差率、分級診療等政策的全面實施，醫院的發展既面臨機遇也面臨挑戰。在績效方面，參照公立醫院改革制度以及三級公立醫院績效考核工作意見的政策，醫院現行的績效考核方案尚有待優化，應該更加合理的體現科室崗位價值差異。
  
  在此背景下，九鼎受邀啟動本次戰略績效管理咨詢項目，擬通過系統分析醫院外部發展環境及內部資源條件，明確醫院發展戰略，梳理醫院未來業績增長的途徑，促進醫院長期穩步發展；建立符合醫院未來發展需要的戰略績效管理體系，激發全員積極性，促進效益整體提升，促進醫院實現新時期更大的突破與騰飛！
  
  九鼎為平昌縣人民醫院的咨詢分為三大階段：
  
  一、調研階段
  
  2019年9月1日至6日，九鼎團隊一行6人，在醫院開展了一系列的內外部調研工作，包括：
  
  1、醫院內部一對一訪談約36人次；
  
  2、員工問卷調查300份；
  
  3、患者問卷調查200份；
  
  4、崗位價值評價會1場；
  
  5、醫院內部資料收集及現場考察。
  
  6、醫院相關資料收集等。
  
  二、方案策劃階段
  
  經過全面、系統的分析研究，2019年11月7日，九鼎赴醫院提交了《平昌縣人民醫院戰略績效管理規劃報告》、《平昌縣人民醫院業務科室人員定編建議》、《平昌縣人民醫院績效方案測算說明》。
  
  方案設計以九鼎“S-E-P戰略績效管理”理論為依據，結合國家及當地的醫療政策及行業發展狀況，提出醫院發展愿景、戰略定位、戰略目標和步驟，提出以創建三甲醫院為重點，一院三區合理布局，進一步打造?？破放铺厣慕ㄗh。在此基礎上系統梳理分析醫院績效管理現狀，并提出優化建議。
  
  1、以醫院戰略為導向，以總體預算為基礎，根據醫保政策與“國考”要求，確定醫院績效目標，并將院級指標逐一分解至各業務科室，并將科室實現業績增長，提高效益的方式轉化成科室績效目標與科室績效工資對應。通過預算與績效指標分解，將醫院發展與員工的利益結合起來，將做大蛋糕與分蛋糕的結合起來，使醫院與員工的利益關系得到了有效的平衡。
  
  2、以目標與科室發展為基礎，進行人力資源規劃預測，一方面通過人員定編促進學科發展，技術進步，同時引導科室合理控制人工成本，提高人均勞動生產率。
  
  3、加大工作量激勵，獎金與各科室的關鍵工作量掛鉤，設定工作量目標，簡潔、直觀地促進醫務人員提升工作量，實現多勞多得。各類科室的工作量指標設定體現了醫院戰略和業績增長的需要，并且與科室的獎金相掛鉤，提高科室建立多勞多得，優勞優得的意識。
  
  4、加強上級主管部門管控指標的落實執行，通過月度關鍵KPI考核，促進醫院收入結構優化、醫療質量與運行效率同步提升。醫院KPI考核指標的設計與三級公立醫院績效考核指導要求保持一致，引導科室加強醫療質量管控，提升運營效率。
  
  5、根據不同科室的創效能力、工作強度、技術風險性等關鍵因素，制訂各科室的績效系數，以維護獎金分配過程中各類科室的價值排序，充分體現了向臨床一線傾斜，鼓勵多勞多得，優績優酬的分配導向。
  
  6、實施醫護獎金分開核算，既體現醫護之間的獎金差距，也進一步體現醫護崗位的技術風險和辛苦程度的差異，體現公平性。醫護獎金拉開差距的同時也兼顧了公平。
  
  7、加強醫院核心人才激勵。通過核心人力季度獎，進一步促進了醫院核心人才的作用發揮，帶動醫院業績提升和品牌突破。
  
  此方案將醫院原有收減支為主的績效分配模式調整為以預算為基礎的綜合目標考核為主的績效分配模式，將醫院的發展與員工的追求相結合，將做大蛋糕與分蛋糕相結合，不僅符合國家政策導向，也是醫院未來發展趨勢，得到了醫方的高度認可。
  
  在方案策劃的同時，2019年10月，九鼎項目組赴院方考察醫院實際軟件環境基礎，溝通布署環境，與院方進行軟件技術方案與軟件功能需求確認，九鼎項目組以平昌縣人民醫院戰略績效管理方案為依托進行相應的績效軟件開發；疫情結束后，2020年6月，九鼎項目組赴院方提交軟件，進行系統環境搭建、績效軟件應用布署。
  
  平昌縣人民醫院績效軟件分為以下幾個功能模塊：
  
  1、績效管理模塊
  
  （1）目標確定管理模塊：具有對醫院歷史數據的導入功能，包含歷史數據計算、平均住院日目標確定、床位使用率目標確定、科室收入目標確定、各科室藥比耗比目標確定、醫生工作量目標確定、護理工作量目標確定。
  
  （2）科室系數及預算分解模塊：年度收入支出歷史數據導入、業務科室計獎人數、醫師績效分配系數測算、護理績效分配系數測算、行政后勤員工個人系數導入、行政后勤中層個人系數導入、院領導績效分配系數導入、獎金預算及獎金基數測算。
  
  （3）當期工作量統計模塊：導入當期醫院月份匯總數據、醫生當期工作量測算、護理當期工作量測算。
  
  （4）關鍵指標考核模塊：醫生月份績效考核、護士月份績效考核、科主任、護士長、醫院高層季年度考核指標、行政后勤科室月份績效考核。
  
  （5）獎金核算管理模塊：醫生獎金核算、護士獎金核算、業務特殊科室醫生獎金核算、業務特殊科室護士獎金核算、行政后勤員工、主任獎金核算、院領導獎金核算、核心人才季年度獎金核算、全院獎金核算（業務人員）、全院獎金核算（行政后勤科室）、全院獎金統計報表。
  
  （6）全院獎金報表管理模塊：對全院各類人員獎金進行統計、生存報表，主要包括業務人員獎金匯總表、行政后勤科室獎金匯總表、院領導及職能部門中層獎金匯總表、全院獎金匯總表。
  
  2、運營決策分析模塊
  
  能對門診、病區業務歷史數據進行分析，包括門急診人次、人均工作量及各項收入占比情況，手術工作量、手術目標完成情況、平均住院日及床位使用率等進行分析。
  
  3、運維管理模塊
  
  主要包括日志管理和系統設置兩個模塊，能保留所有業務數據的操作記錄，確保系統數據的完整性和準確性。
  
  三、實施階段
  
  （一）績效輔導
  
  方案實施前，九鼎配合醫院績效管理相關部門也進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執行新的績效方案。
  
  針對各科室反饋的績效方案的建議，九鼎又協同醫院績效管理部門與提出建議的科室進行深入溝通，進科室了解科室情況，與醫院員工面對面溝通。并將各科室反饋的建議與院領導開會討論，逐一提出解決方案，切實幫助科室推進績效改革。
  
  （二）績效方案正式實施
  
  受疫情影響，方案于2020年11月正式實施，方案僅實施三個月，績效管理指揮棒的作用已產生了明顯的效果。
  
  1、業務收入
  
  2021年1、2月醫院業務收入較去年期增長分別達到13.6%、37.1%，平均增幅23.3%；
  
  2、門診人次
  
  2021年1、2月醫院門診人次較去年期增長分別達到7.8%、109.8%，平均增幅達44.9%；
  
  3、出院人次
  
  2021年1、2月醫院出院人次較去年期增長分別達到4.1%、61.4%，平均增幅達24.4%；
  
  4、手術臺次
  
  2021年1、2月醫院總手術臺次較去年期增長分別達到14.1%、35.6%，平均增幅達23%；
  
  5、三四級手術臺次
  
  2021年1、2月醫院三、四級手術臺次較去年期增長分別達到98.2%、62.1%，平均增幅達80.3%；
  
  6、藥占比
  
  2021年1、2月醫院藥占比較去年期增長分別增幅-5.2%、-5.6%，平均增幅-5.3%。
  
  2021年醫院完成等級醫院評審，成功晉升為國家三級甲等綜合醫院，我們衷心祝愿平昌縣人民醫院在醫院領導班子的帶領下，上下同心，再創佳績！
  
  武漢九鼎顧問是一家醫院績效管理咨詢公司，獨創的“醫院SEP戰略績效管理模式”為多家醫院解決了醫院利益與員工利益的矛盾，如有咨詢需求請撥打熱點：027-82444583，或掃描以下二維碼添加客服微信。   
  
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